Vermerk: Im Folgenden wird von der aktuellsten Programmversion von windata ausgegangen. Falls Abweichungen zu Ihrer Version bestehen, ist gegebenenfalls ein Update erforderlich.
Beschreibung
Übersicht der Zahlungen, welche sich auf dem Bankrechner befinden. Es besteht die Möglichkeit diese zu stornieren oder zu unterschreiben.
Diese Zahlungen werden hier nicht automatisch aufgeführt, diese Zahlungen müssen zuvor vom Bankrechenzentrum abgerufen werden.
Allgemeine Vorgehensweise
unterschreiben und übertragen
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Markieren der Zahlung in der VEU-Verwaltung.
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Anschließend besteht die Möglichkeit die Einzelzahlungen anzuschauen oder gleich die 2. Unterschrift zu leisten und diese dann einzureichen.
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Nach erfolgreicher Einreichung der Zahlungen mit ausreichenden elektronischen Unterschriften werden diese vom Bankrechenzentrum verbucht.
Die Ansicht der VEU-Verwaltung kann bei Bedarf mittels der Funktion Ansicht 
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Datum (Fälligkeitstermin des Auftrags)
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Zahlungsart
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Unterschreiben
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Abrufer (welcher User hat den Bestand abgerufen)
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Auftraggeber (welches Auftraggeber Konto betrifft diese Zahlung)
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Konto-Nr. (Kontonummer des betreffenden Auftraggeber Kontos)
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BLZ (BLZ des betreffenden Auftraggeber Kontos)
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Bank (Bankname des kontoführenden Kreditinstituts)
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Betrag (Gesamtbetrag der Zahlung)
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Währung (Währung des Gesamtbetrags)
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Order-Typ (Auftragsart)
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Order-ID (technische Order-ID des Bankrechenzentrums)
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Kontakt (bei welcher Bank/Sparkasse)
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1. Unterschrift (welcher EBICS-User hat mit welcher Unterschriftsqualität die erste Unterschrift zu diesem Auftrag geleistet)
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1. Unterschrift am (wann wurde die erste Unterschrift geleistet)
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Partner-ID 1 (welcher Partner-ID ist der Erstunterschreibende zugeordnet)
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User-ID (welche User-ID ist für den Erstunterschreibenden vergeben)
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Unterschriften benötigt (wie viele elektronische Unterschriften werden für diesen Auftrag benötigt - diese Angabe bezieht sich auf den Zeitpunkt des Abrufs der VEU-Aufträge)
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Unterschriften geleitstet (wieviel Unterschriften wurden geleistet)
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Einreicher (welcher EBICS-User hat diese Zahlung eingereicht)
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Einreicher-ID (welcher User-ID ist der Einreicher der Zahlung zugeordnet)
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Eingereicht am (wann wurde diese Zahlung bei der Bank eingereicht)
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Datei
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Zahlungen
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Zahlungsreferenz (Referenznummer des Auftrages)
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Empfängerprüfung
Statistik
Übertragene VEU-Aufträge können hier eingesehen werden:
Weitere Links
VEU-Verwaltung in windata professional 9 SQL